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云南民航电信有限公司专项整治自查报告文章来源:经理室   发布时间:2015/3/26

6.不存在公车私用的情况。

7. 严格执行出差审批管理制度,按照《电信公司差旅费管理办法》对差旅费开支范围及标准进行审核,并按照资金支付审批流程逐级进行审批。公司本着厉行节约的原则,严格控制出差人数和天数,严肃财经纪律,按照差旅费开支管理办法执行,不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费等违规报销情况;不存在借考察学习名义用公款组织外出旅游或安排与本单位、部门业务工作无关的因公出国(境)考察和培训的情况。

8.办公用品的流程规范

办公用品使用流程

公司各部门报年度办公用品预算——综合部拟价——分管领导、公司领导审批——综合部采购、入库——各部门领用

办公用品采购流程

公司纪检委员、财务部、投资部、综合部汇同货比三家——各部门计划或报告审批——综合部汇总按需采购——送货入库——领用出库

办公用品报账流程

根据预算采购——入、出库——部门经理审核→主管领导审批→总经理审批→财务部付款结算(附发票、清单、审批单、入库单、领料单、固定资产表等)。

9.办公用房

根据集团公司的要求,我公司对办公用房进行了自查,办公用房使用符合标准。

10.公司物业租赁流程:

综合服务部与租赁单位意向洽谈——公司纪检委员、财务部、投资部、综合部汇同与租赁单位洽谈租赁合同——向领导汇报——公司财务、投资审核合同——签订合同——交付房屋——按合同收取租金。

存在的问题:目前电信公司经理室、综合服务部在办公设备、用品的采购上职责不明晰。

责任单位:人事部、经理室、综合服务部

整改时限:201541

四、工会经费管理方面

(一)执行“八个不准”的情况

经查,电信公司工会在开展工作过程中不存在“八个不准”的现象。

(二)基层工会经费管理的情况

电信公司工会经费收支均全部纳入预算管理,按照全国总工会《工会预算管理办法》执行;电信公司工会经费按每月职工工资总额的2%计提,按季度足额缴纳;电信公司工会按照全国总工会《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《关于加强基层工会经费收支管理的通知》要求结合实际情况,有工会财务管理制度和有关实施办法;电信公司工会坚持工会主席负总责,预算内支出严格执行工会主席“一支笔”审批制度,对重大开支决策采取集体研究决定,切实贯彻落实中央“八项规定”等一系列文件精神,杜绝违纪违规支出。

2013年玄机二句诗