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云南民航电信有限公司专项整治自查报告文章来源:经理室   发布时间:2015/3/26

存在的问题:

1.工会财务内控管理制度、付款审批流程应补充完善;

2.各级签字制度应加强;

3.存在不符合规定的费用支出;存在大额现金支付情况。

4.工会工作的管理水平有待加强和提升。

责任单位:电信公司工会

整改时限:201541日前

五、工程建设项目方面

通过对201311日以来电信公司立项、承建、在建和竣工的使用国有资金总投资在20万元以上的工程建设项目逐一进行排查后,自查情况如下:

(一)工程建设项目情况:

1.采购软交换核心SoftX3000IP Centrex系统

2014年,通信公司应百事特悦航酒店的通信业务需求,对外进行软交换核心SoftX3000IP Centrex系统采购项目。共有三家供货商提供报价,通信公司与电信公司各职能部门人员按照公司规定程序和要求就供应商选择召开了专项会议,按规定进行了立项、邀请招标和合同签订。

2. 签订NGN软交换设备维保服务合同

为加强NGN软交换设备的保障工作,通信公司与电信公司各职能部能人员就2015NGN软交换设备维保服务按照公司规定程序和要求召开了专项会议,进行了立项和合同签订。

(二)工程项目材料采购方面,我公司属于施工方,按公司相关规定,根据“三标一体”的要求建立了合格供应商档案,并严格按照货比三家的方式采购,符合公司管理规定。

空港建筑的做法是:依据《建筑工程质量管理条例》及公司材料采购相关管理条例。严格按照制度条例及流程工作,建立合格供应商档案。采购程序:1.项目报物资需求计划表(项目经理签字、分管领导签字);2.依据物资需求计划通过电话、传真“询价单”、Email、实地考察等方式进行寻价、比价、议价(库存物资优先);3.在采购前对同一种商品应至少比价三家以上,填制货比三家表,一次性购买在一万元以内,报部门经理、项目经理、分管领导签字认可,由材料部2人、项目部人员共同进行采购。对量大、价高的物资,由材料部、核算部、总工办分别询价,进行汇总,经部门经理、项目经理、核算部经理、总工办经理、分管领导、及公司领导共同协商选定商家。审批手续齐全方后可进行采购事宜。

(三)工程项目均按照国家及行业质量安全相关法律法规的规定严格执行。

(四)项目实施按照项目部现场负责制进行实施管理。电信公司的做法为是:由安装公司负责项目部组建并报请由人事部任命项目负责人并发项目任命书。工程项目所需材料由项目部编制材料到场计划,根据施工现场情况及到货时间需求分批向投资发展部提交材料申购单,由投资发展部进行采购。

2013年玄机二句诗