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云南民航电信有限公司专项整治工作实施方案文章来源:经理室   发布时间:2015/3/26

主责单位:公司工会

责任单位:财务部、纪检委员

(五)工程建设项目方面

201311日以来电信公司立项、承建、在建和竣工的使用国有资金总投资在20万元以上的工程建设项目逐一进行排查。

1.项目决策、审批程序是否依法合规。是否坚持“三重一大”事项集体决策制度;是否办理立项、规划许可、用地许可、节能评估审查、环境影响评价、施工许可、质量安全监督等规定的手续。

2.招标投标活动是否依法办事。按规定应当公开招标的项目是否公开招标,邀请招标是否通过有权审批部门批准;是否以肢解工程、化整为零等方式规避招标;是否存在投标人以挂靠、借资质、相互串通等手段进行围标;是否存在招标机构、评标专家违规操作、评标不公、监管不力等问题。

3.项目实施是否按章办事。是否按照项目主责制、工程监理制和合同管理制进行实施管理;是否存在转包、违法分包工程;对项目负责人履职情况是否监管到位;是否建立和落实了工程质量和安全生产主责制;是否存在标后监管薄弱、施工监理不到位;是否按规定程序和要求及时合理进行竣工验收和决算。

4.物资设备采购是否统一、集中、公开招标采购;工程建设资金管理使用是否规范,有无工程项目超概算、严重虚高等问题。

5.工程建设信息公开是否存在不规范、不透明、“暗箱操作”,以及市场准入和退出机制不健全、工程建设领域信用缺失等问题。

6.合同管理是否存在不规范、不健全、不完整等问题。

主责单位:投资发展部、经营部(空港建筑)

责任单位:各有建设任务的部门、纪检委员

(六)财务管理方面

重点查找电信公司在201311日以来在会计核算、预算管理、资金管理、纳税管理、资产管理、重大融资、财务收支等工作中,是否存在违反国家法律法规、省国资委相关管理规定和集团财务制度的问题。

主责单位:财务部

责任单位:各业务部门、纪检委员

(七)投融资管理方面

重点查找201311日以来电信公司在股权投资、股权转让、股权重组、招商引资、战略收购、对外担保、借款等工作中是否有违反国家法律法规、省国资委及集团相关管理规定的情况。

主责单位:投资发展部、经营部(空港建筑)

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